Contrato federal · Empenho 2026NE001175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU VITÓRIA/ES. CONFORME NC 830 (8822472) E FOLHA DE CALCULO 89686…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA (CNPJ 01.533.259/0001-60) para: empenho para atender despesa com serviços de manutenção de extintores de incêncio para atender as necessidades da dpu vitória/es. conforme nc 830 (8822472) e folha de calculo 8968672. dispensa nº 217/2026 (8968684). sei…. Valor global contratado: R$ 1.878,80. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDACNPJ 01.533.259/0001-60
- Processooficial
- 08038.002172/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00217/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.878,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.878,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção extintores / mangueiras - combate incêndio - 04 Nível 2º - Recarga de extintor Co 06KG 5: 2 BC; 06 Teste Hidrostático de Mangueira de Incêndio; 04 Nível 2º - Recarga de Extintor PQS 06 KG 2… | 1 | R$ 1.878,80 | R$ 1.878,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.878,80
- A liquidarcalculado
- R$ 479,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.399,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001175 · 11/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.878,80 · a liquidar R$ 479,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.399,15
Faturas
- 442 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.399,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001175 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002172/2026-40
valor global após o termo: R$ 1.878,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.