Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE E AGUA MINERAL, CONFORME OFICIO N° 232/2025 - DEAP-MCP/DIGERAL-MCP/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.003091.2025-32, FO…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou CLJ PRIME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 60.492.393/0001-20) para: emissao de empenho para atendimento de despesas com aquisicao de cafe e agua mineral, conforme oficio n° 232/2025 - deap-mcp/digeral-mcp/mcp/ifap, processo 23228.003091.2025-32, fonte 1000.. Valor global contratado: R$ 14.940,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- CLJ PRIME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 60.492.393/0001-20
- Processooficial
- 23228.003091.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 4,90 | R$ 5.880,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO ALMOFADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 600 | R$ 15,10 | R$ 9.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.920,00 · a liquidar R$ 11.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.020,00
- 6 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003091.2025-32
valor global após o termo: R$ 14.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920523
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.