Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
SRP 92000.2025 - UASG 158154 - PROCESSO DE ORIGEM 23431.000683.2026-78 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO E VIDEOMONITORAMENTO/CFTV - ENTREGA: AV. ZELIA DE LIMA ROSA,100 - RECAN…
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: srp 92000.2025 - uasg 158154 - processo de origem 23431.000683.2026-78 - aquisicao de insumos para impressão e videomonitoramento/cftv - entrega: av. zelia de lima rosa,100 - recanto das primaveras i - boituva/sp - prazo…. Valor global contratado: R$ 18.980,80. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23431.000683.2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.980,80
- Valor globaloficial
- R$ 18.980,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX | 80 | R$ 237,26 | R$ 18.980,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.980,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.980,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.980,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.980,80
Faturas
- 2952 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.980,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.000683.2026-78
valor global após o termo: R$ 18.980,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920531
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.