Contrato federal · Empenho 2026NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 900052025 - GERENCIADOR PIRANHAS (152802)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: aquisição de material esportivo como órgão participante - pregão 900052025 - gerenciador piranhas (152802). Valor global contratado: R$ 3.887,80. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23041.008083/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.887,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.887,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, MATERIAL REFORÇO BORDA NÁILON, COR VERDE E BRANCA, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, MODELO OFICIAL | 2 | R$ 46,40 | R$ 92,80 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OFICIAL, COLADA, APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA, MODELO PRO 6.0 | 10 | R$ 379,50 | R$ 3.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.887,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.887,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000140 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.887,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.887,80
Faturas
- 000.006.768 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.887,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000140 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008083/2026-41
valor global após o termo: R$ 3.887,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920562
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.