Contrato federal · Empenho 2025NE001140 · Comprasnet Contratos
PROC. 23083.064522/2023-67. CONDICOES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90046/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (CNPJ 19.791.896/0099-06) para: proc. 23083.064522/2023-67. condicoes e penalidades conforme edital do pregao eletronico nº 90046/2025, observado o anexo i do edital - termo de referencia e proposta da contratada, conforme autorização do ordenador de d…. Valor global contratado: R$ 4.392,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDACNPJ 19.791.896/0099-06
- Processooficial
- 23083.064522/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil29427465000105-1-000018/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 800 | R$ 5,49 | R$ 4.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001140 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.392,00 · a liquidar R$ 4.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000016918 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001140 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.064522/2023-67
valor global após o termo: R$ 4.392,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920563
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.