Contrato federal · Empenho 2025NE001172 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N° 23062.061584/2025-27 - ADESÃO A ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 UASG 158009 (IFPR) PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DIDÁTICOS DE EELETRÔNICA DE POTÊNCIA PARA DEPARTAM…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 17.320.313/0001-20) para: processo n° 23062.061584/2025-27 - adesão a ata do pregão eletrônico nº 90012/2024 uasg 158009 (ifpr) para aquisição de módulos didáticos de eeletrônica de potência para departamento de eletroeletrônica do campus curve…. Valor global contratado: R$ 113.156,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 17.320.313/0001-20
- Processooficial
- 23062.061584/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.156,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.156,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO KIT PARA AULAS PRÁTICAS, COMPONENTES CONJUNTO DE PLACAS PARALELAS CAMBIáVEIS (EQ065E), FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE ELETRÔNICA | 4 | R$ 28.289,00 | R$ 113.156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 113.156,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001172 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 113.156,00 · a liquidar R$ 113.156,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 772 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 113.156,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001172 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.061584/2025-27
valor global após o termo: R$ 113.156,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.