Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
ID:03700 EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG, CONFORME TERMO DE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-MG (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: id:03700 empenho ref. despesa com aquisicao de itens para sala de equipamentos para atender as demandas da gerencia regional da anatel em minas gerais - gr04/mg, conforme termo de referencia (sei: 15365152) - mesa dobráv…. Valor global contratado: R$ 828,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-MG 413005
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 53524.001092/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 828,00
- Valor globaloficial
- R$ 828,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA METÁLICA DOBRÁVELCadeira Metálica Dobrável - material: polietileno; tubos: alumínio e corpo em nylon, altura encosto: 71, altura assento: 38, largura assento: 54, espessura chapa assento: 44,5, cor: variada | 1 | R$ 562,00 | R$ 562,00 |
| MESA PLÁSTICAMesa Plástica - material: plástico, formato: retangular, cor: branca, comprimento: 71, largura: 74,5, aplicação: trabalhos de campo, altura: 72, características adicionais: dobrável | 1 | R$ 266,00 | R$ 266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 828,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 828,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 828,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 828,00
Faturas
- 330 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 828,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53524.001092/2025-69
valor global após o termo: R$ 828,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920579
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.