Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE MANUTENÇÃO DA CANCELA E DO PORTÃO NO IFRJ CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA (PREFEITURA CDUC).
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 58.714.265 DANIEL SODRE DA SILVA (CNPJ 58.714.265/0001-31) para: contratacao de profissional para realizacao de manutenção da cancela e do portão no ifrj campus duque de caxias. solicitante: felipe almeida (prefeitura cduc).. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 58.714.265 DANIEL SODRE DA SILVACNPJ 58.714.265/0001-31
- Processooficial
- 23271.000839/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00119/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO (DESINSTALAÇEletricista: Manutenção de Motores Elétricos - Reparo e manutenção de motores elétricos em máquinas industriais ou equipamentos. | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 03 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000839/2025-10
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920585
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.