Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos

DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2026 UASG 158322 - TELEFONE FORNECEDOR: (38) 9914-95349 E-MAIL: [email protected]

Name: Contrato 2026NE000038 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PRIME FORNECIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 51.343.736/0001-01) para: dispensa de licitação 47/2026 uasg 158322 - telefone fornecedor: (38) 9914-95349 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 972,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
Local da unidadeoficial: PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
Fornecedoroficial: PRIME FORNECIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 51.343.736/0001-01
Processooficial: 23824.000258/2026-65
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00047/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 972,00
Valor globaloficial: R$ 972,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/06/2026
Vigênciaoficial: 09/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFILRefil - material: polipropileno e carvão ativado, aplicação: purificador/bebedouro de água líder, características adicionais: vazão nominal 50l/h; vida útil: 6meses ou 3000l., tipo: new 1.000, dimensõ…	24	R$ 40,50	R$ 972,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 972,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 972,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000038 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 972,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 972,00

Faturas

259 · emitida 13/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 972,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000038 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.000258/2026-65
valor global após o termo: R$ 972,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorPRIME FORNECIMENTOS COMERCIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 920699
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 17:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.