Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE QUATRO TENDAS PARA COBERTURA DE VTRS BLINDADAS E DEMAIS VTRS DO NOE-SC E GMP-SC CONFORME OFICIO 24 (71595573) E DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA DFD 7/2026 (71769…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ALUBAN EVENTOS LTDA (CNPJ 07.600.561/0001-70) para: aquisicao de quatro tendas para cobertura de vtrs blindadas e demais vtrs do noe-sc e gmp-sc conforme oficio 24 (71595573) e documento de oficializacao da demanda dfd 7/2026 (71769134). item 01 da dispensa de licitacao 1…. Valor global contratado: R$ 31.600,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- ALUBAN EVENTOS LTDACNPJ 07.600.561/0001-70
- Processooficial
- 08666.002614/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.600,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO - TIPO: BARRACA PARA FEIRA LIVRE, MATERIAL COBERTURA: LONA PVC, MATERIAL ARMAÇÃO: METALON GALVANIZADO, ALTURA: 2, LARGURA: 3, COMPRIMENTO: 2, APLICAÇÃO: COMÉRCIO EM GERAL | 4 | R$ 7.900,00 | R$ 31.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 12/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.600,00
Faturas
- 4671 · emitida 22/05/2026 · PagoR$ 31.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.002614/2026-51
valor global após o termo: R$ 31.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920714
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.