Contrato federal · Contrato 00092/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ E DE S…
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AUTO POSTO IMARU LTDA (CNPJ 09.389.852/0001-97) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de aquisição de combustíveis automotivos, para atender às necessidades institucionais da coordenação regional kayapó sul do pará e de suas coordenações técnicas locais de rede…. Valor global contratado: R$ 1.415.500,00. Vigência de 02/06/2026 a 02/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- AUTO POSTO IMARU LTDACNPJ 09.389.852/0001-97
- Processooficial
- 08111.000365/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.415.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.415.500,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Publicaçãooficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 100.000 | R$ 7,29 | R$ 729.000,00 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 50.000 | R$ 6,99 | R$ 349.500,00 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 50.000 | R$ 6,74 | R$ 337.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144.477,74
- A liquidarcalculado
- R$ 144.477,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2,10 · a liquidar R$ 2,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000123 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.797,50 · a liquidar R$ 10.797,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000482 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000486 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.571,88 · a liquidar R$ 65.571,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000417 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000477 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.998,71 · a liquidar R$ 44.998,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000062 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.539,00 · a liquidar R$ 7.539,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000101 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.568,55 · a liquidar R$ 15.568,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63836 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.797,50
- 63842 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.568,55
- 63851 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.539,00
- 57448 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.998,71
- 57454 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.571,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920821
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:09
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