Contrato federal · Empenho 2026NE000134 · Comprasnet Contratos
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO - MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTENCIA, TIPO ESTRUTURA: CARCACA RADIAL, DIMENSOES 1: 225/65 R16.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PECAS LTDA (CNPJ 05.747.025/0001-77) para: pneu veiculo automotivo - material banda rodagem: borracha alta resistencia, tipo estrutura: carcaca radial, dimensoes 1: 225/65 r16.. Valor global contratado: R$ 13.173,76. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PECAS LTDACNPJ 05.747.025/0001-77
- Processooficial
- 23875.001074/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.173,76
- Valor globaloficial
- R$ 13.173,76
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 1: 225/65 R16 | 8 | R$ 1.646,72 | R$ 13.173,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.172,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.173,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000134 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.172,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.173,76
Faturas
- 2600000001173 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 2600000001174 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 048.299 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.446,88
- .048.298 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.446,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000134 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.001074/2026-17
valor global após o termo: R$ 13.173,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920823
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.