Contrato federal · Empenho 2026NE000436 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.009798/2026-23 BOLETIM: 787
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou MAXSAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 53.322.401/0001-24) para: setor interessado: departamento de odontologia restauradora processo de solicitação: 23067.009798/2026-23 boletim: 787. Valor global contratado: R$ 1.590,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MAXSAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 53.322.401/0001-24
- Processooficial
- 23067.032432/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO | 80 | R$ 10,50 | R$ 840,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,12% + 0,05%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000436 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.590,00
Faturas
- 421 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000436 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.032432/2025-77
valor global após o termo: R$ 1.590,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920829
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.