Contrato federal · Contrato 90012/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM SOLUÇÃO INTEGRADORA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, Q…
CAMPUS BATURITE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada, com solução integradora, para prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota automotiva, por meio de sistema informatizado, que atenda toda a frota automotiva do ifc…. Valor global contratado: R$ 124.354,80. Vigência de 10/06/2026 a 10/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BATURITE/IFCE 158951
- Local da unidadeoficial
- BATURITÉ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302107
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23484.000236/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 96001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 124.354,80
- Valor globaloficial
- R$ 124.354,80
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Publicaçãooficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOB DEMANDA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA IN FORMATIZADO EM REDE CREDENCIADA COM PAGAMENTO… | 12 | R$ 4.106,76 | R$ 49.281,12 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSSERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ÁLCOOL, D IESEL S50 E S10, SOB DEMANDA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM REDE C REDENCIADA COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO… | 12 | R$ 6.256,14 | R$ 75.073,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.540,30
- A liquidarcalculado
- R$ 49.467,17
- Liquidadocalculado
- R$ 73,85
- Pagocalculado
- R$ 23.999,28
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 16/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 72.540,30 · a liquidar R$ 48.467,17 · liquidado R$ 73,85 · pago R$ 23.999,28
- 2026NE000047 · 26/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3083365 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.956,01
- 3039164 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.071,98
- 3039165 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.915,66
- 3016453 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.222,52
- 3016454 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920843
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.