Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADORES DE AR DE 130L, PORTÁTIL PARA SR-DNIT PI. DISPENSA ELETRÔNICA 78/2025.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ISIDRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 59.447.634/0001-30) para: atender despesa com aquisição de 02 climatizadores de ar de 130l, portátil para sr-dnit pi. dispensa eletrônica 78/2025.. Valor global contratado: R$ 10.460,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0013-44
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT 393022
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ISIDRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 59.447.634/0001-30
- Processooficial
- 50618.001512/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORClimatizador - tipo: evaporativo, tensão alimentação: 220, potência: 540, tipo motor: bifásico, vazão ar: 18.000, acessórios: controle remoto | 2 | R$ 5.230,00 | R$ 10.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 08/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.460,00
Faturas
- 20 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.001512/2025-70
valor global após o termo: R$ 10.460,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920846
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.