Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
2026NC000200 DE 27FEV26 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 1111 DA DVMKT/ 2026DI006 / AQUISICAO DE SACOLAS/ CONSOANTE COM ORCAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.005094/2025-63/ SUBEL…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA (CNPJ 02.593.933/0001-65) para: 2026nc000200 de 27fev26 / ug 168003 / siorg 97401/ dfd n° 1111 da dvmkt/ 2026di006 / aquisicao de sacolas/ consoante com orcamento da contratada/ n° sei 65251.005094/2025-63/ subelemento 59.. Valor global contratado: R$ 10.700,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDACNPJ 02.593.933/0001-65
- Processooficial
- 65251.005094/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASacola - material: poliéster 600, largura: 435, espessura: 100, cor: preta, material alça: cadarço polipropileno, diâmetro alça: 25, características adicionais: reforço lateral papelão 50 revestido tn… | 1.000 | R$ 10,70 | R$ 10.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.700,00
Faturas
- 8504 · emitida 06/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.005094/2025-63
valor global após o termo: R$ 10.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920879
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.