Contrato federal · Empenho 2026NE000406 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFRENTE AQUISICAO DE 40 PROTETORES SOLAR, CONFORME PROCESSO 48095.000889/2026-97 - SAE 126.939 - PTRES 250633 - C.C 4109.043 - FONTE.104…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: empenho para atender despesas de pagamento refrente aquisicao de 40 protetores solar, conforme processo 48095.000889/2026-97 - sae 126.939 - ptres 250633 - c.c 4109.043 - fonte.1045-400.. Valor global contratado: R$ 2.998,80. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 48095.000889/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.998,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.998,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00091652000189-1-000069/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA | 40 | R$ 74,97 | R$ 2.998,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.997,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.998,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000406 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.997,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.998,80
Faturas
- 4769 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.998,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000406 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48095.000889/2026-97
valor global após o termo: R$ 2.998,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920920
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.