Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE TESTES E RECARGA DE EXTINTORES, INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO DO DNOCS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou EDUARDO PAZ BARRETO FILHO (CNPJ 23.536.758/0001-44) para: serviço de testes e recarga de extintores, instalados no edifício sede, arquivo e documentação do dnocs, com disponibilização de material para demarcação de solo.. Valor global contratado: R$ 2.760,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS 193002
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- EDUARDO PAZ BARRETO FILHOCNPJ 23.536.758/0001-44
- Processooficial
- 59400.005754/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.760,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Publicaçãooficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA - MATERIAL: PVC, TIPO: DEMARCAÇÃO DE SOLO, LARGURA: 50, COMPRIMENTO: 30, COR: VERMELHA, APLICAÇÃO: DEMARCAÇÃO PISO | 46 | R$ 60,00 | R$ 2.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.760,00
Faturas
- 9831 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.760,00
- 7646 · emitida 27/04/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 2.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.005754/2025-52
valor global após o termo: R$ 2.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920926
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.