Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
C/C CCA/UFNT: EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL E BENS DE COMUNICACAO E EVENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: c/c cca/ufnt: emissao de nota de empenho referente aquisicao de equipamentos audiovisual e bens de comunicacao e eventos, destinados a atender as demandas da universidade federal do norte do tocantins (ufnt), pregao 9000…. Valor global contratado: R$ 1.407,50. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23868.001131/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.407,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.407,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO PP CARRETEL, COMPRIMENTO 20 M, COMPONENTES 3 TOMADAS, 2P+T., SEÇÃO NOMINAL 2,50 MM2, NÚMERO PÓLOS 2, FORMAÇÃO DO CABO DUPLA ISOLAÇÃO, 20A, BIVOLT V F . MM2, COR PRETO, POTÊNCIA… | 2 | R$ 351,50 | R$ 703,00 |
| ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICOESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO, MÚMERO DE EIXOS 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO, GUINADA), INTERFACE USB, CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 130 A 720 G | 1 | R$ 704,50 | R$ 704,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.407,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.407,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.407,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.407,50
Faturas
- 3292 · emitida 14/05/2026 · PagoR$ 1.407,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001131/2026-57
valor global após o termo: R$ 1.407,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.