Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. GR-DEAP - PREGAO 90011/2025 DA UASG 158126 - AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA O CAMPUS GRAVATAI CONFORME PROCESSO 23702.000195.2026-23.
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 13.779.852/0001-70) para: preco cif - entrega 30 dias - area req. gr-deap - pregao 90011/2025 da uasg 158126 - aquisicao de papel a4 para o campus gravatai conforme processo 23702.000195.2026-23.. Valor global contratado: R$ 1.150,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDACNPJ 13.779.852/0001-70
- Processooficial
- 23702.000195.2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 50 | R$ 23,00 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.150,00
Faturas
- 6403 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000195.2026-23
valor global após o termo: R$ 1.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921114
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.