Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE AUDIO, VIDEO E FOTO CONFORME PREGAO 90014/2025 UASG 153033 PARTICIPANTE S.E. 33 PROC.: 23137.001699.2025-41.
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.585.078/0001-19) para: empenho referente a despesas com aquisicao de material permanente de audio, video e foto conforme pregao 90014/2025 uasg 153033 participante s.e. 33 proc.: 23137.001699.2025-41.. Valor global contratado: R$ 8.294,34. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 52.585.078/0001-19
- Processooficial
- 23137.001699.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.294,34
- Valor globaloficial
- R$ 8.294,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS ½.7, VOLTAGEM 12 V, LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,05 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALCANCE MINIMO DE 10 METROS; PROTECAO MINIMA DE, PADRÃO IP WIFI COM VISÃO NOTURN… | 2 | R$ 3.798,22 | R$ 7.596,44 |
| CÂMERA VÍDEOCÂMERA VÍDEO, TIPO DOMO, RESOLUÇÃO 1080 PX, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOTURNA, MICROFONE EXTERNO, PROTOCOLO HDCVI, TENSÃO NOMINAL 12 V | 2 | R$ 348,95 | R$ 697,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.294,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.294,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 23/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.294,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.294,34
Faturas
- 828 · emitida 17/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.294,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001699.2025-41
valor global após o termo: R$ 8.294,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921238
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.