Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
PROT.:1510(74141,50)$ - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0414857
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ 12.957.444/0001-07) para: prot.:1510(74141,50)$ - secretaria de comunicação conforme autorização sor n 0414857. Valor global contratado: R$ 74.141,50. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDACNPJ 12.957.444/0001-07
- Processooficial
- 23854.001396/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 74.141,50
- Valor globaloficial
- R$ 74.141,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000801/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃOSinalização Cartográfica Tátil: Sinalização Cartográfica Tátil confeccionada a partir de chapa de alumínio fosco, evitando o uso de material brilhoso e de a lta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da… | 10 | R$ 4.999,50 | R$ 49.995,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃOTotem de Estacionamento. Totem med. 3000 mm de altura, fixado por meio do chum bamento no solo de estrutura interna em aço galvanizado enrijecido, revestidos por tubos em perfis de alumínio de formato… | 7 | R$ 3.449,50 | R$ 24.146,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.141,50
- A liquidarcalculado
- R$ 74.141,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.141,50 · a liquidar R$ 74.141,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1168 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74.141,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.001396/2025-23
valor global após o termo: R$ 74.141,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921241
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.