Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA PARA ATENDER DEMANDA DA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHA…
FACULDADE DE DIREITO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: aquisicao de conector rj 45 fêmea para atender demanda da assessoria de tecnologia da informação da faculdade de direito da ufmg. optante pelo simples nacional, gentileza encaminhar declaracao de optante pelo simples, co…. Valor global contratado: R$ 217,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE DIREITO/UFMG 153284
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23072.227610/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,00
- Valor globaloficial
- R$ 217,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CÓDIGO DE COR BRANCO, COMPATIBILIDADE RJ11 | 50 | R$ 4,34 | R$ 217,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217,00
Faturas
- 000006064 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 217,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.227610/2026-58
valor global após o termo: R$ 217,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.