Contrato federal · Empenho 2026NE000450 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou RITA MARIA ARAUJO RODRIGUES LTDA (CNPJ 14.922.283/0001-33) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 2.877,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- RITA MARIA ARAUJO RODRIGUES LTDACNPJ 14.922.283/0001-33
- Processooficial
- 23114.901468/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.877,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.877,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000008/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 2.1/2 POL, LARGURA 3 POL, QUANTIDADE PARAFUSOS 6 UN | 1.000 | R$ 1,96 | R$ 1.960,00 |
| ADESIVO VEDA-CALHAADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO FITA, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, LARGURA 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, MATERIAL POLIETILENO A BÁSE DE BETUME ASFÁLTICO MODIFICADO | 50 | R$ 18,34 | R$ 917,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.877,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.877,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000450 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.877,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.877,00
Faturas
- 911 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.877,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000450 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901468/2025-06
valor global após o termo: R$ 2.877,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921298
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.