Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 4/2026-AN-URT/AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000218.2…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 00.961.053/0001-79) para: despesas com aquisição de gás glp 45 em atendimento ao restaurante estudantil. conforme aquisição/contratação nº 4/2026-an-urt/ae-urt/de-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000218.2025-71.. Valor global contratado: R$ 30.400,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 00.961.053/0001-79
- Processooficial
- 23219.000218.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 64 | R$ 475,00 | R$ 30.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 5.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26319 · emitida 21/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.700,00
- 26222 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,00
- 26132 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,00
- 25956 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,00
- 25885 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000218.2025-71
valor global após o termo: R$ 30.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921308
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.