Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS PARA O NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA PRF/RJ
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.366.302/0001-77) para: aquisição de equipamentos táticos para o núcleo de operações especiais da prf/rj. Valor global contratado: R$ 51.700,00. Vigência de 10/06/2026 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO 200116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.366.302/0001-77
- Processooficial
- 08657.020736/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.700,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO - APLICAÇÃO: OPERAÇÕES MILITARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PROTETOR DE NARIZ E ESTOJO, COR LENTE: INCOLOR E AMARELA, MATERIAL ARMAÇÃO: POLIAMIDA, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO,… | 44 | R$ 1.175,00 | R$ 51.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 51.700,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 51.700,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1309 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.