Contrato federal · Empenho 2026NE000699 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE BENS DIVERSOS
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.496.174/0001-92) para: aquisição de material de consumo de bens diversos. Valor global contratado: R$ 2.154,58. Vigência de 08/06/2026 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA 380165
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE VENCESLAU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541505
- Fornecedoroficial
- N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 23.496.174/0001-92
- Processooficial
- 20260419235
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.154,58
- Valor globaloficial
- R$ 2.154,58
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL RECARGA IMPRESSORA | 1 | R$ 19,77 | R$ 19,77 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORA | 1 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORA | 1 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| REFIL RECARGA IMPRESSORA | 2 | R$ 14,00 | R$ 28,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA | 10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 10 | R$ 58,99 | R$ 589,90 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER | 2 | R$ 21,79 | R$ 43,58 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 3 | R$ 43,73 | R$ 131,19 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 3 | R$ 43,71 | R$ 131,13 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 3 | R$ 43,67 | R$ 131,01 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 8 | R$ 44,00 | R$ 352,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 3 | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000699 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20260419235
valor global após o termo: R$ 2.154,58 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.