Contrato federal · Empenho 2026NE000248 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PAPEL, COM LACRE ADESIVO, PARA OS 11º JOGOS DO IFRS, DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2026 - ATO DE CONTRATAÇÃ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou IDEAL GRAFICA EXPRESSA LTDA (CNPJ 14.152.597/0001-02) para: aquisição de pulseiras de identificação em papel, com lacre adesivo, para os 11º jogos do ifrs, dias 23 a 25 de junho de 2026 - dispensa de licitação nº 83/2026 - ato de contratação direta nº 269/2026 - documentos no pro…. Valor global contratado: R$ 230,18. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- IDEAL GRAFICA EXPRESSA LTDACNPJ 14.152.597/0001-02
- Processooficial
- 23419.002651/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00269/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,18
- Valor globaloficial
- R$ 230,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOPulseira Identificação - tipo: com impressão, cor: verde, largura: 2,50, comprimento: 21, tipo material: atóxico e antialérgico, uso: pulso, cor básica: branca, aplicação: controle parque/clube/hospit… | 1 | R$ 230,18 | R$ 230,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000248 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,18
Faturas
- 000.045.363 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000248 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002651/2026-75
valor global após o termo: R$ 230,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921357
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.