Contrato federal · Empenho 2025NE000447 · Comprasnet Contratos

SOL. 261/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA IV CORRIDA DE ORIENTAÇÃO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA.. - SOLICITAÇÃO SISPLAN 22942

Name: Contrato 2025NE000447 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou KM COMERCIO E PRODUTOS LTDA (CNPJ 59.090.405/0001-00) para: sol. 261/2025 - aquisição de gêneros alimentícios para iv corrida de orientação do ifmg - campus são joão evangelista.. - solicitação sisplan 22942. Valor global contratado: R$ 498,05. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: KM COMERCIO E PRODUTOS LTDACNPJ 59.090.405/0001-00
Processooficial: 23214000504202586
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 498,05
Valor globaloficial: R$ 498,05
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	20	R$ 4,27	R$ 85,40
FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	20	R$ 10,81	R$ 216,20
FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	15	R$ 6,47	R$ 97,05
FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	20	R$ 4,97	R$ 99,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 498,05
A liquidarcalculado: R$ 498,05
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000447 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,05 · a liquidar R$ 498,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

795 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 498,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000447 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000504202586
valor global após o termo: R$ 498,05 · vigência até 31/12/2025

FornecedorKM COMERCIO E PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 921371
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 18:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.