Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
SOL. 52/2026 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (RAÇÃO), DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: sol. 52/2026 - aquisição de alimentação animal (ração), destinados ao ifmg-campus são joão evangelista. Valor global contratado: R$ 34.808,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23214.000417/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.808,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO COELHO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA 15% | 8 | R$ 130,00 | R$ 1.040,00 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES FENO E PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO BOVINO FASE INICIAL- BEZERRO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.18%, APRESENTAÇÃO PELETIZADA | 60 | R$ 114,80 | R$ 6.888,00 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES PREMIX MINERAL E VITAMÍNICO, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PB: 22%, NDT: 65% A 70% | 256 | R$ 105,00 | R$ 26.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.808,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.808,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.808,00
Faturas
- 4263 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
- 4262 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.888,00
- 4261 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000417/2025-29
valor global após o termo: R$ 34.808,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921374
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.