Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 07/2025 . AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS DE Nº90011/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA (CNPJ 23.420.875/0001-48) para: pedido do fiscal da ata 07/2025 . aquisição de material de consumo. conforme o pregão eletrônico sob registro de preços de nº90011/2024.. Valor global contratado: R$ 9.672,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADACNPJ 23.420.875/0001-48
- Processooficial
- 23096.019398/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.672,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.672,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05055128000176-1-000200/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 240 | R$ 22,65 | R$ 5.436,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA | 240 | R$ 17,65 | R$ 4.236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.672,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.672,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.672,00
Faturas
- 4 · emitida 14/05/2026 · Aguardando SIAFIR$ 9.672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.019398/2025-06
valor global após o termo: R$ 9.672,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921415
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.