Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO COORDENADOR DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DO CSTR. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM DA ATA Nº 27/2026 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO SOB REGISTRO DE PRE…
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 10.978.106/0001-18) para: pedido do coordenador da clinica escola de odontologia do cstr. aquisicao de material de consumo. de acordo com da ata nº 27/2026 referente ao pregao eletronico sob registro de precos nº90001/2026. Valor global contratado: R$ 2.865,12. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 10.978.106/0001-18
- Processooficial
- 23096.036498/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.865,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.865,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE | 5 | R$ 79,98 | R$ 399,90 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 227 | R$ 10,86 | R$ 2.465,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.864,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.865,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.864,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.865,12
Faturas
- 4211 · emitida 29/05/2026 · PagoR$ 2.865,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.036498/2026-70
valor global após o termo: R$ 2.865,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921416
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.