Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2025, UASG: 158126 (REITORIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PROCESSO SUAP Nº 23341.000567…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: empenho para aquisicao de material para manutencao de bens moveis - pregao eletronico nº 90004/2025, uasg: 158126 (reitoria), area requerente: vg-cmi, processo suap nº 23341.000567.2026-68.. Valor global contratado: R$ 196,40. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23341.000567.2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196,40
- Valor globaloficial
- R$ 196,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA AR PNEUCÂMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CARRO DE MÃO, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO REVESTIDO DE BORRACHA | 20 | R$ 9,82 | R$ 196,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 196,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 196,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196,40
Faturas
- 11137 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000567.2026-68
valor global após o termo: R$ 196,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.