Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRATUAIS REFERENTE O FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER À COORDENAÇÃO REGIONAL NORT…
COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: empenho para custeio de para pagamento de despesas contratuais referente o fornecimento mensal de energia elétrica e iluminação pública, visando atender à coordenação regional norte do mato grosso e a unidadetécnica loca…. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT 194036
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08754.000200/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVREEnergia elétrica - fornecimento mercado livre - Energia elétrica - fornecimento mercado livre | 2 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 990,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.009,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 25/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 990,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.009,38
Faturas
- 7999933 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 3.133,81
- 7966820 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,44
- 7976968 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.921,77
- 7626255 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.473,05
- 7573993 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.041,67
- 7601066 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.508,22
- 7552295 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.065,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000200/2026-07
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.