Contrato federal · Empenho 2026NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT - CAMPUS CONFRESA. DE ACORDO COM O SOLICITADO PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 222/2026 - CFS-DAP/C…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CAFE SILVA LTDA (CNPJ 09.228.128/0001-81) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do ifmt - campus confresa. de acordo com o solicitado pela direção de administração através do ofício nº 222/2026 - cfs-dap/cfs-dg/cconf/rtr/ifmt e formulário 75/202…. Valor global contratado: R$ 7.935,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- CAFE SILVA LTDACNPJ 09.228.128/0001-81
- Processooficial
- 23193.001506.2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.935,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 300 | R$ 26,45 | R$ 7.935,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.109,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.935,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.174,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000157 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.109,00 · a liquidar R$ 7.935,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.174,00
Faturas
- 28855 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 3.174,00
- 26220 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.174,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000157 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001506.2025-88
valor global após o termo: R$ 7.935,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921686
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.