Contrato federal · Empenho 2026NE000538 · Comprasnet Contratos
(2026RM000638)- PR: 90030/2025 CLS004. PROCESSO LICITACAO 23205.026246/2025-77. SOLICITANTE: CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL (10.42). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO ED…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DESTRA BRASIL LTDA (CNPJ 10.900.700/0001-96) para: (2026rm000638)- pr: 90030/2025 cls004. processo licitacao 23205.026246/2025-77. solicitante: campus laranjeiras do sul (10.42). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 937,70. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DESTRA BRASIL LTDACNPJ 10.900.700/0001-96
- Processooficial
- 23205.012486/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 937,70
- Valor globaloficial
- R$ 937,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL KEVLAR, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À TEMPERATURA ATÉ 400 °C, MODELO CANO LONGO | 10 | R$ 93,77 | R$ 937,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 937,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 937,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000538 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 937,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 937,70
Faturas
- 18121 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 937,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000538 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.012486/2026-75
valor global após o termo: R$ 937,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921730
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.