Contrato federal · Empenho 2026NE000641 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE ENGENHARIA GEOLOGICA/ICT.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do curso de engenharia geologica/ict.. Valor global contratado: R$ 2.724,44. Vigência de 11/06/2026 a 07/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23086.006143/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.724,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.724,44
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Publicaçãooficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 07/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHADEIRATALHADEIRA - MATERIAL: AÇO, TIPO: SEXTAVADO, COMPRIMENTO TOTAL: 300, COMPRIMENTO PONTA: 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM EMPUNHADURA | 4 | R$ 88,10 | R$ 352,40 |
| MARRETAMARRETA - MATERIAL: AÇO, MATERIAL CABO: NYLON E VINIL, TIPO: OITAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORJADO EM PEÇA INTEIRIÇA | 4 | R$ 593,01 | R$ 2.372,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.724,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.724,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000641 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.724,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.724,44
Faturas
- 1440 · emitida 14/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.724,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000641 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006143/2026-75
valor global após o termo: R$ 2.724,44 · vigência até 07/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.