Contrato federal · Empenho 2025NE003917 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 // AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO // REQ. 4282/2025 PREGÃO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13449060/FD // DEMONSTRATIVO CONTABIL DE SALDO FD SIAF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA (CNPJ 28.489.248/0001-87) para: c.custo: fd // prot: 11010106 // aquisição de aparelho de ar condicionado // req. 4282/2025 pregão 90007/2024-unb // despacho 13449060/fd // demonstrativo contabil de saldo fd siafi 449052 (13472217) // 23106.114424/2025…. Valor global contratado: R$ 5.220,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDACNPJ 28.489.248/0001-87
- Processooficial
- 23106.114424/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000317/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, VAZÃO AR 2,280 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 45/43/38/32 DB, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003917 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.220,00 · a liquidar R$ 5.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1870 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003917 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.114424/2025-34
valor global após o termo: R$ 5.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 921852
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.