Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE TAMANHO A4, PROC. 23411.008398/2025-52, PROC. SEC. 23411.006211/2026-67, PROC. EXEC. 23411.006963…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA (CNPJ 35.602.160/0001-95) para: para atender despesa com aquisição de quadros de aviso em acrílico transparente de tamanho a4, proc. 23411.008398/2025-52, proc. sec. 23411.006211/2026-67, proc. exec. 23411.006963/2026-28, campus campo largo, pe 90008/2…. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDACNPJ 35.602.160/0001-95
- Processooficial
- 23411.008398/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL POLIPROPILENO, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO A4, AUTO-ADESIVO | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
Faturas
- 293 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008398/2025-52
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922006
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.