Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMUNS (MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, DE COPA, AUDIO E VIDEO, MOBILIARIOS E TECIDOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMONI…
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 46.884.905/0001-72) para: atender despesa com aquisicao de materiais comuns (materiais eletricos e eletronicos, de copa, audio e video, mobiliarios e tecidos) destinados as atividades realizadas em cerimonias e colacoes de grau no ifms campus nov…. Valor global contratado: R$ 564,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 46.884.905/0001-72
- Processooficial
- 23347.000934/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 564,00
- Valor globaloficial
- R$ 564,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRABANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 90 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDADA | 3 | R$ 79,00 | R$ 237,00 |
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL NÁILON PÁRA-QUEDAS, COMPRIMENTO 192 CM, LARGURA 135 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PANOS,COM COSTURAS REFORÇADAS,BORDADAS EM AMBAS, REPRESENTAÇÃO NACIONAL DO BRASIL | 3 | R$ 109,00 | R$ 327,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 564,00
- A liquidarcalculado
- R$ 564,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 564,00 · a liquidar R$ 564,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 574 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 564,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000934/2024-10
valor global após o termo: R$ 564,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.