Contrato federal · Empenho 2026NE000919 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 990-1159-6…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 08.228.010/0004-33) para: empenho para custear aquisição de toner para impressora visando atender as necessidades das unidades da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 990-1159-623-535. pe 90013/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 8.500,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 08.228.010/0004-33
- Processooficial
- 23073.031103/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 17 | R$ 500,00 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000919 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.500,00
Faturas
- 183662 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000919 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.031103/2026-19
valor global após o termo: R$ 8.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922054
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.