Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PRO SESANI/ARJ - NUP 25032000448/2024-62- PREGAO ELETRONICO 90032/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: emissao de nota de empenho referente aquisicao de material permanente pro sesani/arj - nup 25032000448/2024-62- pregao eletronico 90032/2025.. Valor global contratado: R$ 127.832,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 25032000448/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127.832,00
- Valor globaloficial
- R$ 127.832,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MOTOR BOMBACONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO KIT SOLAR PARA BOMBA HIDRÁULICA,CENTRÍFUGA, POTÊNCIA 1 CV, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO, 50 METROS DE CABO SOLAR, APLICAÇÃO ENERGIA EL… | 38 | R$ 3.364,00 | R$ 127.832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.832,00
- A liquidarcalculado
- R$ 80.736,00
- Liquidadocalculado
- R$ 33.640,00
- Pagocalculado
- R$ 13.456,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 25/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 127.832,00 · a liquidar R$ 80.736,00 · liquidado R$ 33.640,00 · pago R$ 13.456,00
Faturas
- 762 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.640,00
- 638 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.456,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032000448/2024-62
valor global após o termo: R$ 127.832,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922080
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.