Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXIGIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA DIVISÃO DE SAÚDE DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou VICTORIUM GLOBAL LTDA (CNPJ 43.316.394/0001-02) para: despesa empenhada visando aquisição de materiais exigidos pela vigilância sanitária para a execução da limpeza nas dependências da divisão de saúde da penitenciária federal em catanduvas-pr. dispensa eletrônica 136/2026.…. Valor global contratado: R$ 722,40. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- VICTORIUM GLOBAL LTDACNPJ 43.316.394/0001-02
- Processooficial
- 08117.001227/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 722,40
- Valor globaloficial
- R$ 722,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPano Limpeza - material: tecido especial, comprimento: 300, largura: 33, características adicionais: alto grau absorção s/despreendimento de particula, aplicação: limpeza geral, cor: verde | 2 | R$ 88,95 | R$ 177,90 |
| LÂMPADA INCANDESCENTELâmpada Incandescente - tensão nominal: 127, potência nominal: 60, tipo base: e-27, acabamento bulbo: transparente | 50 | R$ 10,89 | R$ 544,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 721,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 722,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 721,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 722,40
Faturas
- 216 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 722,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001227/2026-14
valor global após o termo: R$ 722,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922107
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.