Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
SD 123 DIGEA -TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER ATK - PLACA SJA5H59 ANO 2023/2024 COM 38.700KM
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PNEUPAM LTDA (CNPJ 17.962.168/0001-80) para: sd 123 digea -troca de pneus do veículo nissan frontier atk - placa sja5h59 ano 2023/2024 com 38.700km. Valor global contratado: R$ 4.736,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PNEUPAM LTDACNPJ 17.962.168/0001-80
- Processooficial
- 01344.000495/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.736,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.736,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - DIMENSÕES 1: 215/55 R 17, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL FLANCOS: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL TALÃO: AR… | 4 | R$ 1.184,00 | R$ 4.736,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.736,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.736,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.736,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.736,00
Faturas
- 125671 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.736,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000495/2026-96
valor global após o termo: R$ 4.736,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.