Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE REDE, PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE COMPUTADORES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO CAMPUS TRINDADE. PROC:23726.000321.2026…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 63.453.400 DANIELE CRISTINA SILVA PEDROSO (CNPJ 63.453.400/0001-72) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de materiais de rede, para estruturacao da rede de computadores dos laboratorios de informatica do campus trindade. proc:23726.000321.2026-71. Valor global contratado: R$ 731,85. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 63.453.400 DANIELE CRISTINA SILVA PEDROSOCNPJ 63.453.400/0001-72
- Processooficial
- 23726.000321.2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00590/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 731,85
- Valor globaloficial
- R$ 731,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPatch Panel - aplicação: rede de informática, características adicionais: 2u, categoria: 6, ul 94v-0, padrão: 19, portas: 48, tipo portas: modular | 3 | R$ 243,95 | R$ 731,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 731,85
- A liquidarcalculado
- R$ 731,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 731,85 · a liquidar R$ 731,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 111 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 731,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23726.000321.2026-71
valor global após o termo: R$ 731,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922158
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.