Contrato federal · Empenho 2026NE000404 · Comprasnet Contratos
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90066/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou SWS INDUSTRIA COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 60.737.396/0001-86) para: condições e penalidades conforme edital do pregão eletrónico nº 90066/2025, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada, autorizado pelo ordenador de despesas através do despacho nº 17281…. Valor global contratado: R$ 3.462,80. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- SWS INDUSTRIA COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 60.737.396/0001-86
- Processooficial
- 23083.007619/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.462,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.462,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVACO MADEIRACAVACO MADEIRA, TIPO PINUS, APRESENTAÇÃO SECO, SEM PÓ E MISTURA DE OUTRAS MADEIRAS, APLICAÇÃO CAMA DE ANIMAIS | 22 | R$ 157,40 | R$ 3.462,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.461,20
- Pagocalculado
- R$ 3.462,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000404 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 3.461,20 · pago R$ 3.462,80
Faturas
- 53 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.462,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000404 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.007619/2025-34
valor global após o termo: R$ 3.462,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922308
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.