Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90411/2025 SRP. PROCESSO 23344.001378.2025-00.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de insumos diversos para fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90411/2025 srp. processo 23344.001378.2025-00.. Valor global contratado: R$ 6.327,70. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23344.000471.2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90411/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.327,70
- Valor globaloficial
- R$ 6.327,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA ALTA PRESSÃOMANGUEIRA ALTA PRESSÃO, MATERIAL BORRACHA, REVESTIMENTO NÁILON, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVA JATO DE VEÍCULOS, DIÂMETRO INTERNO 1/2 POL, COR AZUL | 100 | R$ 20,98 | R$ 2.098,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, TIPO CORRENTE, APLICAÇÃO MOTOSSERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3/8 DE 36 DENTES | 30 | R$ 140,99 | R$ 4.229,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.327,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.327,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.327,70 · a liquidar R$ 0,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.327,00
Faturas
- 5642 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.327,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000471.2026-70
valor global após o termo: R$ 6.327,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922340
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.