Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PROCESSO 23460.003323/2025-08.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS IRECE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: material de laboratório para atender as necessidades do campus processo 23460.003323/2025-08.. Valor global contratado: R$ 218,50. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS IRECE 158589
- Local da unidadeoficial
- IRECÊ/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914604
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23460.003321/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218,50
- Valor globaloficial
- R$ 218,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000243/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE 4%, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 218,50 | R$ 218,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218,50
- A liquidarcalculado
- R$ 218,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 218,50 · a liquidar R$ 218,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3505 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23460.003321/2025-19
valor global após o termo: R$ 218,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.