Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DO CAA. PE N° 90004/2025 - ARP N° 16/2025 - UASG N° 153080 - PROC. N° 23076.035677/2026-77 PC N° 27…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: despesa com aquisicao de água mineral para atender as demandas da infraestrutura do caa. pe n° 90004/2025 - arp n° 16/2025 - uasg n° 153080 - proc. n° 23076.035677/2026-77 pc n° 276/2026 dorc. cnpj 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 6.121,50. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.035677/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.121,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.121,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.050 | R$ 5,83 | R$ 6.121,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.457,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.457,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.457,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.457,50
Faturas
- 4778 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.457,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.035677/2026-77
valor global após o termo: R$ 6.121,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.