Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 523/2026 DA UASG 158123 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MARCIA M. DA SILVA SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 58.508.063/0001-33) para: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização - dispensa de licitação nº 523/2026 da uasg 158123 - seção de almoxarifado - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 7.255,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MARCIA M. DA SILVA SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOSCNPJ 58.508.063/0001-33
- Processooficial
- 23222.000761/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00523/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - material: polietileno, capacidade: 100, largura: 105, altura: 75, espessura: 0,10 micra, cor: preta, normas técnicas: nbr 9190 e 9191 | 200 | R$ 23,05 | R$ 4.610,00 |
| SABÃO BARRASabão Barra - composição básica: sabão glicerinado, tipo: neutro, características adicionais: 1ª qualidade | 500 | R$ 5,29 | R$ 2.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.255,00 · a liquidar R$ 4.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.645,00
Faturas
- 26 · emitida 18/06/2026 · PagoR$ 2.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000761/2026-08
valor global após o termo: R$ 7.255,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922353
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.